财会税务海信1中最后主角的结局和内容如下：
控制环节：对外投资方案评估、对外投资业务审批程序，股票、债券投资、
收购兼并业务、无形资产投资，设立子公司项目流程，对外投资资金支付程序，
项目进度汇报，对外投资收益和转让等。
11、关联交易
控制目标：保证关联交易按照规定规范进行，确保关联交易数据真实、准确、
完整，履行信息披露义务。
控制制度/程序：公司制定了《关联交易管理办法》等。
控制环节：确定关联方、审核关联交易的合理性、关联交易协议签署、关联
交易审批权限和审批程序、关联交易的信息披露等。
公司在其它主要的业务环节，根据工作需要建立了相关控制制度并严格执
行。
四、信息与沟通
公司建立了《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》和《重大
事项报告制度》等内部和外部的信息交流与沟通的制度和程序，以保证信息传递
与沟通的顺畅，使公司的各项制度、措施能够及时有效地传递并落实。
公司重视信息技术的开发与应用，通过实施ERP信息系统、OA办公自动化等
系统，提升经营管理水平及数据分析处理能力。公司制定了信息系统发展规划，
努力推动内部控制与信息系统的有机结合。建立畅通的信息沟通渠道，完善内控
体系。制定了各类信息系统的管理办法，通过合理授权，加强用户、密码与权限
管理，加强内部监督体系建设，保证了数据信息的安全和内部控制的有效。
公司制定有完善的例会制度，公司经营层及财务负责人至少每两周召开一次
办公会；每月召开一次中层管理人员以上人员参加的月度经营讲评分析会；同时
各业务主管部门还定期召集质量分析会、计划协调会等专业例会。各种形式的会
议有效保证了信息的传递和部门间的沟通，有利于及时发现并协调解决日常经营
活动中的问题，有利于内部控制体系的贯彻落实与维护。
五、内部监督
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